Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240008 | Voda 11.12.2023 - 10.01.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 418,85 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230500 | Odber zemného plynu - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023 - preplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -18 806,51 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230499 | Stravné lístky 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 818,80 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240009 | Inventár na spoločenské akcie školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 973,56 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240006 | Sada fréz pre CNC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 123,64 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240003 | Servis riadiacej jednotky H3040 + preprava stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 386,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40230497 | Odber elektrickej energie za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,62 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40230496 | Odber elektrickej energie za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 643,36 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240004 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240002 | Nákup vybavenia na LVK 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 3 492,98 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230495 | Odber zemného plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43 560,71 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230494 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 176,24 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240001 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.1.2024 - 31.3.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240005 | Členský príspevok SZ CHKT na rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230489 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230488 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230487 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230491 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 309,60 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230486 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230485 | Servis a prenájom predložiek 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |