Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230309 | Sada plastových návlekov na stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 69,60 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230303 | Brúsenie pílových kotúčov a nožov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEKOL s.r.o. | 35787937 | 73,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230306 | Sada na čistenie a umývanie pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 3 734,00 € | 07.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230304 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230308 | Nákup pomôcok k zabezpečeniu žiakov a zamestnancov v rámci BOZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 8 498,54 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230302 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230296 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,94 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230313 | Úrazové poistenie 30.09.2023 - 29.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230298 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230297 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230299 | ASC agenda žiakov SŠ komplet 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230301 | Odber zemného plynu za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230300 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230294 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 612,29 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230295 | Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 57 196,80 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230293 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230292 | Náhradné diely na záhradný traktor STIGA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 50,94 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230291 | Oprava havárie SI 25 - únik vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 2 280,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230290 | Výroba, dodávka a inštalácia vchodových plastových dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 11 916,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230289 | Právne služby pre SOŠTaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 512,00 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |