Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250084 | interiérové vybavenie na internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 4 088,27 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250085 | výmena nefunkčného núdzového osvetlenia v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 8 582,08 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250086 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 033,20 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250092 | služby mobilného operátora 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 243,86 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250083 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 23,76 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250082 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,98 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250089 | spotreba zemného plynu 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44 599,11 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250091 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250081 | spotreba elektrickej energie 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 016,63 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250080 | spotreba elektrickej energie 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 518,30 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250088 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250087 | prenájom a servis predložiek 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 168,51 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250090 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 480,00 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250078 | odobratá strava študentov 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 370,80 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250079 | obaly na vysvedčenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 834,84 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250076 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250073 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250074 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250075 | údržba nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 41,92 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250071 | stravné poukážky 104 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |