Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240437 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240435 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 672,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240427 | oprava havárie sprchového kúta na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 042,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240431 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 823,70 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240432 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 875,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240425 | lyžiarska výstroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 642,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240430 | spotreba elektrickej energie 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,86 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240429 | spotreba elektrickej energie 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 299,10 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240428 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 289,30 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240421 | vodné, stočné, zrážky 11.10.2024 - 10.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 469,71 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240424 | inzercia voľného pracovného miesta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240420 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 709,50 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240426 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UK Veda s.r.o. | 45983658 | 245,00 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240423 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240422 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 935,63 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240417 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 805,00 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240418 | náhradný toner do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 40,20 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240419 | tlač letákov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 249,00 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240414 | spotreba zemného plynu 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5 647,98 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240415 | služby mobilného operátora 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 221,29 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |