Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240114 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom FIAT PUNTO od 13.04.2024 do 12.04.205 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240117 | Licencia SmartBooks - Škola Štandard | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 4 659,98 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240110 | Sada stierok s lištou do upratovacieho stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 132,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240106 | Oprava havárie úniku vody na SI25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 620,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240105 | Oprava havárie úniku vody SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 830,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240109 | Navýšenie osob. č. na 100 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2,40 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240123 | Dvojplatničky a rýchlovarné konvice pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 295,20 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240107 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 193,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240104 | Výroba tabuliek-označenie škôl na EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 316,08 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240124 | Zemný plyn za 04/2024 - preddavok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 556,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240101 | Oprava havárie - únik vody na ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 206,00 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240100 | Materiál a náradie do COVP na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 933,61 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240099 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 125,25 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240102 | Vybavenie kúpelní a WC na izby v ŠI 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 147,30 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240097 | Odber elektrickej energie za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,68 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240096 | Odber elektrickej energie za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -267,85 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240095 | Nábytkový trezor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 122,40 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240098 | Reklamné predmety + potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 422,44 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240094 | Vybavenie izieb pre žiakov-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 868,36 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240088 | Stravné lístky 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 878,60 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra |