Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230288 | WC papier pre školský internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 181,25 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230287 | športové potreby RO č.121 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 181,55 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230286 | Fólie s potlačou do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 90,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230285 | Nákup maliarskeho materiálu na opravu dreveného obloženia radiátorov v telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 83,89 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230283 | Policová skriňa s oceľového plechu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 377,02 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230280 | Oprava havárie - plynová kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 14 390,40 € | 18.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230278 | Vizitky štandard | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 86,40 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230279 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230281 | Nákup materiálu - oprava lavičiek pred školou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 97,10 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230284 | Umývanie výškovo nedostupných okien a sklenených výplní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 2 964,00 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230282 | Kotúčová rezačka - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 84,00 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230274 | Elektrická energia 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 985,86 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230273 | Elektrická energia 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -618,84 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230275 | kancelárske potreby - pedagogickí asistenti | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 533,55 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230276 | Materiál na údržbu 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Davide s.r.o. | 50185039 | 7 216,73 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230277 | Kancelársky materiál a drogéria na školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 6 473,01 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230272 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230271 | Voda 11.07.2023 - 10.08.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 011,18 € | 11.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230270 | Hosting MAXIMUM 12.8.2023 - 11.8.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 90,58 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230269 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 172,33 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra |