Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 71,30 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP226 | Servisné práce - umývacie stroje na podlahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 108,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP225 | Služby technika OPP a BOZP 2022/04,05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP223 | pranie bielizne - 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 105,24 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP222 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 168,76 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP224 | Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP220 | Koberec typu behúň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 383,04 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP219 | Dodávka a montáž kobercových pásov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 346,76 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP221 | Obálky, čistiace prostriedky na medzinárodnú súťaž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 223,70 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ132 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,48 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ131 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 415,64 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ130 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,48 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP218 | Trampolína (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Krimar s.r.o | 28626249 | 624,11 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP216 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 198,00 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP217 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 98,71 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT042 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 413,75 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,34 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT044 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,71 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,38 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP213 | Umývací a oplachovací prípravok pre umývačky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 354,00 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP215 | Odborné prehliadky a odborné skúšky kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 096,40 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ127 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 316,11 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ129 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 251,26 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ128 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 516,69 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ126 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 225,32 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ125 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,74 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ124 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,59 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP211 | Výmena svietidiel v školskej jedálni Výmena a oprava nefunkčných svietidiel v školskej jedálni – 16 kusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 1 341,96 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP210 | Reklamné predmety na súťaž (tašky, dáždniky) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 286,26 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP212 | Ručný paletový vozík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jungheinrich spol. s r.o. | 35706678 | 450,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |