Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT047 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 214,09 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT046 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,75 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ148 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 41,90 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ147 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 271,67 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ146 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 547,80 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ145 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 392,03 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ144 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 38,40 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ143 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 389,86 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ142 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 137,76 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 303,41 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ140 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,56 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ139 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,70 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP239 | Domain Full - doména | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 30,00 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP234 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP232 | Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP236 | Sprievodcovské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 90,00 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP235 | Maliarske práce na internáte v rámci pravidelnej renovácie izieb. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 990,00 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP238 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP237 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP233 | prenájom predložiek str. 811 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP231 | voda 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 464,90 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP229 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 2 317,08 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP230 | Víťazné poháre na medzinárodnú súťaž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 142,56 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ136 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 176,18 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP228 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - kuchár, majster odbornej výchovy - kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ138 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 431,46 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ137 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,51 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ135 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,63 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP227 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 132,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ134 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 468,44 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |