Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DP330 IT-Care Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 171,20 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP332 Výkon zodpovednej osoby za 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP337 voda 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 130,29 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP326 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 290,94 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP336 Opravy zariadení v kotolni na základe výsledkov odborných prehliadok a skúšok. Vyriešenie netesností spojov a úniku vody a stlačeného vzduchu so systému. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 247,70 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP335 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 558,88 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP328 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 384,00 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP334 PHM 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 144,05 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP333 telefón, internet 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 520,89 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP331 prenájom lisovacieho kontajnera 2022/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP329 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP327 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP330 IT-Care Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 171,20 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP332 Výkon zodpovednej osoby za 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP324 prenájom lisovacieho kontajnera 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP323 Flexilink W 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP325 prenájom predložiek str. 811 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP364 prenájom lisovacieho kontajnera 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.08.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP324 prenájom lisovacieho kontajnera 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP323 Flexilink W 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP325 prenájom predložiek str. 811 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP322 odvoz odpadu 3.splátka na rok 2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 953,47 € 01.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP322 odvoz odpadu 3.splátka na rok 2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 953,47 € 01.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP321 Aktualizačná odborná príprava na obsluhu kotlov-Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy zamestnanca v zmysle požiadaviek zákona pre obsluhu plynovej kotolne. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Techlux s.r.o. 47485311 360,00 € 26.07.2022 08.08.2022 Faktúra
22DP321 Aktualizačná odborná príprava na obsluhu kotlov-Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy zamestnanca v zmysle požiadaviek zákona pre obsluhu plynovej kotolne. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Techlux s.r.o. 47485311 360,00 € 26.07.2022 08.08.2022 Faktúra
22DP319 Povinné zmluvné poistenie STANDART Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 231,10 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
22DP318 havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 461,69 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
22DP320 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 420,00 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
22DP319 Povinné zmluvné poistenie STANDART Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allians - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 231,10 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
22DP318 havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allians - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 461,69 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra