Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP347 | Reinštalácia servera pre obsluhu kotolne a kontrola a odvírenie počítačov v učebniach. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 1 303,20 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP346 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 07/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP349 | Služby technika OPP a BOZP 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP348 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP345 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP344 | pranie bielizne - 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 215,47 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP343 | pranie bielizne - 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 166,38 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP342 | plyn 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 335,55 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP345 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 606,41 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP344 | pranie bielizne - 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 215,47 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP343 | pranie bielizne - 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 166,38 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP342 | plyn 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 335,55 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP341 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 168,05 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP340 | údržba výťahov 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP341 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 168,05 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP340 | údržba výťahov 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP339 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,29 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP338 | elektrika 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 488,91 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP339 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,29 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP338 | elektrika 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 488,91 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP337 | voda 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 130,29 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP326 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 290,94 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP336 | Opravy zariadení v kotolni na základe výsledkov odborných prehliadok a skúšok. Vyriešenie netesností spojov a úniku vody a stlačeného vzduchu so systému. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 247,70 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP335 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP328 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP334 | PHM 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,05 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP333 | telefón, internet 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 520,89 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP331 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP329 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP327 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |