Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP320 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP315 | Vysávač na okná, vrecká do vysávača, led žiarovky, filter do vysávača, spájkovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 634,71 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ179 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 16,04 € | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP317 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP316 | Doprava inventáru a vykládka inventáru v rámci Bratislavy. Doprava inventáru (stolov) a ich montáž a demontáž v rámci Bratislavy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP317 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP316 | Doprava inventáru a vykládka inventáru v rámci Bratislavy. Doprava inventáru (stolov) a ich montáž a demontáž v rámci Bratislavy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP314 | Rýchlovarná kanvica, termohrnček, pečiatka, stolný mixér | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 349,25 € | 21.07.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ178 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 31,65 € | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP313 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,48 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP313 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,48 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ177 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 87,99 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ176 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 117,29 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ175 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,83 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ174 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,02 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ173 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 57,60 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT054 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 654,40 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP312 | PHM 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 299,58 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP312 | PHM 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 299,58 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ172 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 355,91 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP307 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 261,34 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP309 | plyn 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 863,91 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP306 | Zákony v školskej praxi - júl. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP308 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP311 | telefón, internet 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 485,51 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP310 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 430,92 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP294 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - lekár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP293 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 59,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP304 | voda 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 181,90 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP297 | údržba výťahov 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |