Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP300 | Oprava a nadstavenie horákovej automatiky kotla K3 – 900 kW v kotolni. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 401,60 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP295 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 456,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP299 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,46 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP303 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,18 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP298 | Služby technika OPP a BOZP 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP305 | elektrika 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 684,68 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP296 | Flexilink W 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP301 | kontrola, údržba, odborná skúška - revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP302 | prenájom predložiek str. 811 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP290 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - údržbár, učiteľ ruského jazyka, informatik, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 427,20 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP289 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP288 | Personálne riadenie - jún. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,95 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP291 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 304,63 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,40 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ170 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 900,69 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ169 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,99 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP287 | Oprava vonkajšieho osvetlenia - oprava vonkajšieho osvetlenia pri príjazdovej ceste do školy – výmena svetelných zdrojov 5 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 233,40 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP292 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 141,25 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP286 | Doprava Bratislava - Viedeň, Viedeň - Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 72,00 € | 28.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP285 | pranie bielizne - 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 173,24 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP284 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 228,52 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP283 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ168 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 259,98 € | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP281 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 2 317,08 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ167 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,18 € | 22.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ166 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 259,50 € | 22.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ165 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,88 € | 22.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT053 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,40 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP280 | Kontrola hasicích prístrojov. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 484,04 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP279 | Služby technika OPP a BOZP 2022/06, prehliadka požiarnych uzáverov. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 566,00 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |