Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP265 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP264 | Upratovacie práce - v objekte školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 200,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ150 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,99 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP255 | údržba výťahov 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP263 | Časopis - Potraviny a prax potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 75,60 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP258 | Vstupenky na predstavenie "Sen svätojánskej noci" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 450,00 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP257 | Vstupenky na predstavenie "Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 270,00 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP262 | PHM 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 276,48 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP261 | plyn 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 823,80 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP256 | telefón, internet 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 489,49 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP254 | Kariéra v školstve - jún 2022, Zákony v školskej praxi - máj 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 98,70 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP253 | Integrácia v škole - jún 22, Administratíva a hospodárenie školy-jún 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 93,90 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP260 | Sprievodcovské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 228,00 € | 10.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP248 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 559,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP249 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,46 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT045 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 779,39 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ149 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 69,12 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP247 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 352,00 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP251 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP252 | elektrika 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 891,16 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP250 | Krojové súčasti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 100,00 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP245 | IT-Care 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 333,20 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP246 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 344,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT049 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 273,27 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP243 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 64,72 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP244 | Poháre, podnosy, miska oválná, tortová krabica, alu fólia, vrecká, rukavice latexové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 559,19 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP240 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 538,56 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP241 | Flexilink W 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP242 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT048 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,78 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |