Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP440 | Hudobné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Yelena Goncharova | 50918141 | 100,00 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ220 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 253,54 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP441 | tlač letákov 1 000ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP438 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 514,00 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP439 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 71,88 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP436 | Pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 431,92 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP437 | Vypracovanie projektu organizácie dopravy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mobilita s.r.o. | 35693011 | 456,00 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP434 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP432 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 91,66 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ216 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 734,82 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ215 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 573,22 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ214 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,19 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP435 | telefón Nokia 2660 Flip 4G | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,00 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ213 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,70 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ212 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 255,88 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT075 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 480,61 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,89 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP431 | Glóbus, knižky, stolové hry, kľúčenky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Panta Rhei, s. r. o. | 31443923 | 635,35 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP433 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 363,92 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP430 | gastro lístky - vrátenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | -1 156,50 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP429 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 179,51 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP428 | plyn 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 157,61 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP426 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 345,11 € | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP427 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP423 | Čaj sypaný, čajník so sitkom, lyžička na čaj, čajová pomôcka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Big Tea s.r.o. | 52799972 | 221,88 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP424 | Káva zrnková, Brazil Carmelo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 240,00 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP422 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP420 | elektrika 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 732,80 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP421 | Čistiace prostriedky, utierka, vrece, rukavice, papier, kôš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 499,00 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,92 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra |