Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP478 | údržba výťahov 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP477 | Služby technika OPP a BOZP 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP483 | Pravidelná servisná prehliadka ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 48,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP479 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,00 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP476 | Fotografia z fotobanky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 30,00 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP425 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 11.11.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP475 | plyn 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 967,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP473 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 385,92 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP472 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 1 217,05 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP471 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 873,40 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP474 | Direktor Premium onl. časopis. Manažment školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP470 | elektrika 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 550,99 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP468 | Čistenie lapača tuku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 300,00 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT081 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,10 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP466 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,48 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP467 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP465 | PHM 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 167,62 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP469 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 10/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP464 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 352,88 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP463 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 220,80 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP460 | Deratizácia, Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 358,50 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP459 | telefón, internet 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 519,47 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP458 | Administratíva a hospodárenie školy-nov.22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP462 | Vidlička, vidlička na múčnik, nôž, dezertná vidlička, mocca lyžička, kávová lyžička, tanier oválný, miska, tanier plytký | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 46232184 | 2 669,83 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP461 | Vidlička, lyžica, nôž s plnou rúčkou, dezertný nôž s plnou rúčkou, dezertná vidlička, dezertná lyžica, čajová lyžička, mocca lyžička, tanier plytký, podšálka, kávový set | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 46232184 | 2 681,69 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP457 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 42,00 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT080 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,32 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT079 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 437,29 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT078 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 713,44 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 183,55 € | 03.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra |