Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP452 | Kariéra v školstve - okt. 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP456 | Flexilink W 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP453 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP454 | prenájom predložiek str. 811 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP443 | Kuchárska čiapka, kuchárska lodička, zástera, taška, tričko biele | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 598,62 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ004 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 828,30 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP451 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 209,89 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP450 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP455 | Zákony v školskej praxi - okt. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP449 | voda 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 345,40 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP448 | Oprava a servis chladiacich boxov v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 346,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP447 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 979,16 € | 27.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ226 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 303,68 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ225 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,08 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ003 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 741,50 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP446 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 705,07 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP445 | Vypracovanie VV a rozpočtu pre PHZ. Vypracovanie výkazu - výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov SV, TUV a cirkulačky v priestoroch internátu a v trakte telocvične. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 000,00 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP444 | Integrácia v škole - okt. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ224 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 243,68 € | 25.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ223 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 160,11 € | 25.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ001 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 317,95 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ002 | za materiál Frikas PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 96,24 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 160,97 € | 25.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT077 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 421,07 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV03 | Kamerový systém - SET. Rozšírenie kamerového systému o dohľad nad vonkajším areálom školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 3 254,40 € | 19.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT076 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,58 € | 19.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ219 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 221,97 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ218 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 159,34 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ217 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 334,46 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP442 | Mixér ručný - ELEKTROLUX typ 200 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 479,76 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |