Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP123 | Vzdelávanie Krízová intervencia na školách | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 270,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP121 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP122 | Čistenie odvodňovacieho kanálu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 3 686,40 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ076 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 180,29 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ075 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 108,11 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ074 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 571,77 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ073 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 306,44 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ072 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 203,69 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ071 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 185,70 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP120 | voda 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 930,82 € | 30.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ070 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,25 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ068 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 141,82 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ067 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,26 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ065 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,66 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 689,49 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP116 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov - stredisko škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 3 159,60 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP117 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 155,09 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP119 | IT-Care 01/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP118 | IT-Care | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT024 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 384,37 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP114 | Oprava strechy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | URBANOSTAV s.r.o | 45377499 | 224,36 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP113 | kancelárske potreby, toaletný papier, toner, utierky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 309,20 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 216,26 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT022 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,83 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ064 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,09 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ063 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,24 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT021 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,21 € | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP112 | Služby na aplikácií wibo.ai | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARMSSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 23.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP282 | Čistiace prostriedky, kancel .prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 674,53 € | 23.03.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP110 | Pranie obrusov, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,17 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |