Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP402 | pranie bielizne - 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,48 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP401 | pranie bielizne - 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 65,82 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP403 | Flexilink W 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP396 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP400 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP399 | prenájom predložiek str. 811 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ159 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 188,62 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ158 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 259,81 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ161 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 414,76 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ160 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 395,06 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ157 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,00 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ156 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 136,63 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ155 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,96 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP393 | Inštalácia 2. umývačky v školskej kuchyni - Pripojenie 2. nevyužívanej umývačky riadu v školskej kuchyni vrátane inštalácie potrebného zmäkčovača vody a odpadového čerpadla. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 548,40 € | 26.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP394 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,68 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP395 | materiál na usporiadanie súťaže O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Klub rýchlostnej kanoistiky VINOHRADY | 31744079 | 1 644,12 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT046 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 233,94 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP392 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 974,04 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP391 | Okrúhle obrusy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Belistar s.r.o. | 45885443 | 714,48 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ152 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 470,29 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ151 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 684,44 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ154 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 462,35 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ153 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,33 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP389 | Personálne riadenie - okt.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ150 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,36 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ149 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,74 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP390 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 231,98 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP383 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 400,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP387 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP388 | termo misky polievkové, termo viečko, termobox, špáradlá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,32 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |