Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP370 | plyn 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 178,06 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP373 | ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 652,17 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,30 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP365 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,82 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP366 | PHM 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 182,63 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP369 | O pohár predsedu BSK - strava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 110,40 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP367 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 1 008,00 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP368 | krájač zeleniny, plátkovač, strúhač, kocky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 1 278,00 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP363 | telefón, internet 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 459,49 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP364 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 175,03 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ132 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 514,25 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ131 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 298,84 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ130 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 128,14 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ129 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 62,00 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ128 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 466,22 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ127 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 107,03 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ135 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 387,52 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ134 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 358,49 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ121 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 292,69 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ120 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 577,55 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ125 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 363,50 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ124 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 119,92 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ123 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 412,25 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ122 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,71 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ126 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 90,72 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ119 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,24 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ118 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,74 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ117 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,17 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP362 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 878,40 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |