Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP326 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP323 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 159,58 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP325 | pranie obrusov, záster | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 232,90 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP328 | tlač poštového peňažného poukazu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 126,47 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP324 | Rozoberanie a vypratávanie nábytku na internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 520,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP327 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 900,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ094 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 209,74 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ093 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,13 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP321 | Bezkontaktné karty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 153,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP320 | Predplatné - Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP319 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 299,88 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP317 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP316 | plyn 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 439,89 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP318 | IT-Care 08/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP315 | oprava auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 272,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP314 | STK, EK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 135,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP313 | elektrika 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 032,09 € | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP309 | údržba výťahov 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP311 | aSc Agenda Dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 120,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP310 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,42 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP312 | PHM 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,45 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP306 | Servis PH - sonda, RX - sonda, CLF - sonda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 1 281,50 € | 07.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP308 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT034 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,63 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP305 | telefón, internet 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 414,22 € | 06.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP307 | Administratíva a hospodárenie školy-sept.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 06.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV05 | Vzduchotechnika do školskej kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 4 395,60 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP304 | voda 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 607,15 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP303 | pranie obrusov, záster, záves | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,71 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP302 | Zákony v školskej praxi - sept. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |