Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP230 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP234 | prenájom predložiek str. 811 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 193,66 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ079 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 184,96 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ077 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,54 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ076 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,84 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ074 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,55 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT024 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 764,69 € | 01.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP228 | odvoz odpadu 3.splátka na rok 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 870,52 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP229 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP227 | Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 334,05 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ073 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 508,63 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ072 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,64 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ071 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,68 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP222 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 227,46 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP226 | pranie bielizne - 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 56,38 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP224 | Služby technika OPP a BOZP 2021/05,06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP223 | Služby technika OPP a BOZP 2021/03,04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP225 | Zmena authenity súboru v eKase | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 64,80 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP221 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 450,00 € | 24.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP220 | Členský príspevok na rok 2021 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP218 | Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakovanie, štítky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 256,04 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP219 | Zákony v školskej praxi - apr. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP217 | pranie bielizne - 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 209,27 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP216 | pranie obrusov, drapéria, plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 143,62 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP215 | par. 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 132,00 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ070 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 136,76 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,04 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP251 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 17.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ066 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 188,31 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra |