Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP145 | Lajnovačka futbal | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JET SPORT CHAIRMEN s.r.o. | 31633986 | 224,20 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP146 | pranie obrusov, návlek na vozík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 46,14 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP144 | Flexilink W 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP143 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP142 | Tenisové loptičky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 78,50 € | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP140 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP141 | pranie bielizne - 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,17 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP139 | Vypratávanie izieb a maľovanie izieb - 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 570,00 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP138 | Oprava osvetlenia v kotolni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 5 966,08 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ026 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 291,86 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ025 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 46,14 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ024 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 261,46 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,11 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 47,14 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ023 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 23,72 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ028 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,69 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ030 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,06 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ029 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,93 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP137 | Dezinfekcia, čistiace prostriedky, toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 353,06 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP132 | RSA skladovací vozík na mantinely | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 367,80 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP133 | Svetelná tabuľa Multisport | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Simlysport.sk Biznis inn print., s.r.o. | 47050039 | 974,00 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP134 | Mantinel Economy 2m 20ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Florbal.com s.r.o. | 03933008 | 1 478,05 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ021 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,31 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,28 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ019 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,16 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP135 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP136 | Personálne riadenie - apr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT008 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 38,38 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 100,97 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 15,78 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra |