Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP083 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP081 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP079 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 3 912,02 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP078 | pranie bielizne - 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,64 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP080 | plyn 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 973,79 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,72 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,85 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 27,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,64 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ008 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ007 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ009 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,80 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP076 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,88 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP077 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -79,88 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP075 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,98 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP074 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,78 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP060 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP066 | Obklad, univerzálne stavebné lepidlo, škárovacie krížiky, perlinka, penetrácia, škárovacia hmota. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 246,44 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP070 | Kábel pevný, istič, chránička, spínač vačkový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 318,43 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP068 | voda 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 374,93 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP071 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP061 | Zákony v školskej praxi - febr. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP058 | telefón, internet 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 414,70 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP063 | Reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP062 | Flexilink W 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP064 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP059 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP065 | prenájom predložiek str. 811 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP073 | Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP072 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |