Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP011 | Ochranná prepážka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 333,60 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP010 | maska, overal, ochranné okuliare | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Spencer s.r.o. | 52201058 | 174,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP009 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP006 | Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 14.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP507 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - Špeciálny pedagóg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 14.01.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP474 | plyn 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 357,45 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP473 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP471 | elektrika 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 847,04 € | 11.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP472 | údržba výťahov 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV01 | konvektomat s príslušenstvom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ProDES, s.r.o. | 36343692 | 8 413,20 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP518 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 10.01.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP469 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,92 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP470 | voda 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 799,35 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP468 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP005 | Magnetická biela tabuľa - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 180,01 € | 08.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP467 | Notebook plus príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 707,82 € | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP466 | TV, stojan, chladnička, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 252,95 € | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP004 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 419,74 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP464 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP465 | IT-Care 12/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP003 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP463 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP462 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 696,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP001 | Flexilink W 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP002 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP509 | kancelársky materiál - perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 443,25 € | 03.01.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP299 | Flexilink W 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 01.01.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP461 | TORTY OD MAMY - časopis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 8,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP460 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 227,70 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP459 | UBNT UniFI Cloud Key, G2, SEAGATE HDD IRONWOLF (NAS) 3TB, Itellinet Patch panel 48 port Cat6, UTP, 2U, čierny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 372,00 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |