Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ165 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 153,12 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ164 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,76 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ163 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,26 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ166 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 30,24 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP414 | "Poradca 2021" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP415 | Posilňovacie laná, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 347,22 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP411 | oprava systému EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 375,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP410 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP412 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP406 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP407 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP408 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,90 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP409 | údržba výťahov 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ161 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 162,22 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP404 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP402 | Flexilink W 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP405 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP403 | prenájom predložiek str. 824 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ160 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,59 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP397 | Služby technika OPP a BOZP 2020/09,10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 01.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP396 | Služby technika OPP a BOZP 2020/07,08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 01.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP398 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP399 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP400 | pranie bielizne - 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 82,39 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP401 | router PF, Sense ANEX Indastry, switch, UniFi Switch US-48, UniFi Switch US-24-250W | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 316,40 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP394 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - psychológ, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 248,40 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP393 | Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 28,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP392 | Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 187,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP395 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT052 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,12 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |