Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,98 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,51 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ145 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,87 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP377 | elektrika 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 187,69 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP376 | plyn 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 558,74 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP374 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP378 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 657,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP371 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP372 | Reflektor LED 5965 100W, Páska výstražná WP, Kľúče na rozvodovú skriňu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 147,24 € | 11.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP370 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 69,90 € | 11.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP369 | telefón, internet 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 385,08 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT048 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,05 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP367 | Vysávač a čistič okien: WV 5 Premium Plus (biela) - 4ks WD 4 - 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 926,93 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP368 | voda 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 295,82 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP366 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,69 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP365 | Oprava a zapojenie prístrojov v školskej kuchyni - zapojiť použité novo privezené plynové spotrebiče (grilovaciu platňu a fritézu), - opraviť miešací robot (vytekajúci olej), - vyčistiť horáky na plynovom šporáku, - opraviť kotol. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 456,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP364 | prenájom predložiek str. 824 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT047 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,48 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT046 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,74 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP362 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP363 | inštalácia PC, školenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 108,80 € | 04.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP357 | PVC obrusy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DIMEX - Slovensko, s.r.o. | 36373991 | 64,00 € | 03.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP361 | údržba výťahov 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP358 | Flexilink W 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP359 | vývoz odpadových vôd zo žumpy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 994,56 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP360 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP355 | Digitálny termostat pre bazén, inštalácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 300,00 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP386 | oprava potrubia - unikajúci plyn | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 134,00 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP385 | meranie unikajúceho zemného plynu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 492,00 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP354 | Vykonanie predpísanej pravidelnej kontroly a revízie plynovej kotolne vrátane kontroly a nadstavenia horákov na plynových kotloch. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 944,56 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |