Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP356 | Automatická práčka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 569,00 € | 26.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ139 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 161,23 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ138 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,02 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ137 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 68,24 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ136 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 150,87 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ134 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 50,30 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 63,13 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ132 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 442,34 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ135 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 317,64 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ142 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,79 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ141 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 206,41 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ140 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,08 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP353 | pranie bielizne - 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 66,66 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP351 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 79,61 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP349 | Krovinorez Stihl FS 410, doplňujúca výbava: 2taktny olej Stihl Kanister 5L Stabilizátor paliva Mazivo na mazanie prevodu Nylon Pracovne rukavice antivibračné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 989,41 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP350 | Kariéra v školstve - okt. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 23.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP352 | stýkač výkonový, skrutkovač 1022 HOBBY sada 39ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 101,58 € | 23.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ129 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 685,11 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ128 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,13 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ127 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 60,28 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ130 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 211,20 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ126 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,87 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ125 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,51 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ131 | za materiál Tropico Z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 318,66 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP341 | Sedací vak hruška ekokoža 14ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EMI-sabinov s.r.o. | 46726608 | 700,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT045 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 353,44 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP347 | PHM 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,50 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP348 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT044 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,08 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP346 | Vypratávanie izby internát - komplet čistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 980,00 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |