Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP281 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 108,00 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP280 | oprava váh | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 144,00 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP279 | elektrika 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 484,82 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP278 | Kávovar Musica + mlynček | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 560,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP277 | Mobilný bar | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 200,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP276 | Baristické pomôcky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 420,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP275 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV06 | Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua Profi TFT - ASIN Aqua Profi TFT, plus MONTÁŽ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 5 422,26 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP292 | Oprava výťahu - previnutie motora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 960,00 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP274 | Dávkovač tekutého mydla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 416,28 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP273 | Školenie - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 360,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV05 | Kotol plynový varný, Typ: KG-150-O | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 5 038,80 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP288 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP269 | telefón, internet 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 392,15 € | 06.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP271 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP272 | Stojan bez-dotyková dezinfekcia 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Innocent Store, s.r.o | 45905606 | 999,95 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP270 | voda 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 981,75 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP263 | údržba výťahov 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP267 | Administratíva a hospod. školy-sept. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP266 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 143,66 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP264 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP268 | Elektronický zámok + príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 367,32 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP265 | Odvoz zmiešaného objemu odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 792,00 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT029 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 74,86 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP257 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 641,84 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP262 | prenájom predložiek str. 824 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP256 | Flexilink W 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP261 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP286 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,27 € | 01.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP258 | Flexi stena (1m) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 460,80 € | 31.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra |