Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP340 | Ohrievač na teplé nápoje 20L s odkvapkávačom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ga Properity s.r.o. | 05398835 | 260,37 € | 20.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ122 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 503,85 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ124 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 506,97 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ123 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 462,80 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP338 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP337 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 127,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP336 | pranie bielizne - 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,86 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP339 | PHM 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 71,21 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP345 | pracovný zošit - Literatúra, Slovenský jazyk, Anglický jazyk úspešná maturita | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 136,30 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ121 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 5,98 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ120 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 269,33 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ119 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 122,32 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP343 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 43,61 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP344 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 624,00 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP335 | plyn 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 846,76 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT043 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 296,43 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,57 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP334 | Chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 384,20 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV08 | CUB CADET, traktor trávny, XT2 PR95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 2 999,90 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP342 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 997,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ118 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,27 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,77 € | 09.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,12 € | 09.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ115 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 78,80 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ116 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 587,77 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ117 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 234,72 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP332 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,35 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP331 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 764,64 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP330 | telefón, internet 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 418,18 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ114 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 117,26 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra |