Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP384 | pracovný zošit - Literatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 20,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP383 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 91,50 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,82 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,41 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP391 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 497,70 € | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP390 | Oprava chladiaceho boxu - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 186,40 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP389 | sklenárske práce - dvere | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 107,00 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ154 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 34,54 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ156 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 149,06 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ155 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,54 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ153 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,40 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ152 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,63 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ151 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ159 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 98,50 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ158 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,69 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ157 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 47,63 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP388 | Sedací vak hruška ekokoža 9ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EMI-sabinov s.r.o. | 46726608 | 400,00 € | 25.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT049 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,27 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP387 | čistiace a leštiace tablety konvektomat | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 210,00 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP380 | pranie bielizne - 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,54 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP381 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 90,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP382 | Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 594,50 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP379 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ144 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 79,43 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ143 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 87,66 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP373 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - kurič | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ150 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 84,96 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ149 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 226,22 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP375 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 175,52 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,46 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |