Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP318 | Flexilink W 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP322 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP326 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 2 699,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP320 | prenájom predložiek str. 824 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP317 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP316 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ099 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 180,02 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ102 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,81 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ101 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,47 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ100 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,52 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,69 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 355,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ096 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 218,71 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ095 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 596,14 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ094 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 97,46 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ098 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 98,22 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ097 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,27 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT036 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 335,53 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT035 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,54 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP315 | PHM 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 40,41 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP305 | Barmanská chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 173,60 € | 25.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP301 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP300 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 60,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP299 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV07 | Rekonštrukcia ihriska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 63 106,45 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP302 | Zmäkčovač vody pre kotol do kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 442,80 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP296 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 050,55 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP303 | Integrácia v škole - sept. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ091 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 690,14 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ093 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 269,63 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |