Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP200 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP201 | Flexilink W 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV03 | spracovanie výkresovej dokumentácie pre opravu školskej kuchyne v nasledovnom rozsahu: - výmena dlažby - výmena rozvodov ZP - výmena rozvodov vody - doplnenie rozvodov EE, vrátane nového rozvádzača v kuchyni s vyústením nad podlahu k jednotlivým kuchynským zariadeniam - výmena kanalizačných vpustov - doplnenie kanalizačných roštov - nákup nového kotla 150l na ZP - odsávanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 4 728,00 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP192 | Hokejbalové hokejky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | necy s.r.o. | 28285425 | 389,20 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP202 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP215 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 49,61 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP199 | sčítačka smartbox na dochádzkový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 999,00 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP198 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ077 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 37,72 € | 29.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP197 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 29.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP195 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP194 | Šplhacie laná | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 178,35 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP196 | pranie bielizne - 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 163,51 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP193 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,29 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP190 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 25.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP191 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 25.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP189 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ076 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 47,40 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ075 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 85,24 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP182 | aSc Agenda Komplet SŠ 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP187 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 443,40 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP186 | Integrácia v škole - jún 20, Kariéra v školstve - jún, Zákony v školskej praxi - jún 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 137,05 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP184 | Výmena dotykového kľúča riadenia výťahu. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 155,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP183 | údržba výťahov 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP185 | kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 332,31 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ074 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,89 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP181 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,79 € | 12.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP179 | telefón, internet 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 714,13 € | 12.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP178 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP180 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra |