Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DT024 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 137,69 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,39 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT022 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 353,82 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP083 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP082 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,28 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP088 | telefón, internet 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,66 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP081 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 510,00 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP084 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP078 | voda 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 12 855,17 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP079 | elektrika 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 909,31 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP077 | PHM 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 92,10 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP080 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP075 | údržba výťahov 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP076 | oprava výmena zámku, pokladňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 437,80 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ047 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 145,13 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ046 | za materiál DELIKATESS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DELIKATESS s.r.o. | 47700998 | 184,73 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP074 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP072 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP073 | prenájom predložiek str. 824 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ045 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 90,72 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT021 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 232,37 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT019 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 788,14 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT020 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,14 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP070 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 608,20 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP069 | Služby technika OPP a BOZP 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP067 | Flexilink W 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP071 | kompletné čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 1 242,67 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ044 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,86 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ043 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,54 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ039 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |