Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP019 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 300,00 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ006 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,42 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ014 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 362,52 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ015 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 160,17 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP014 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP015 | pranie bielizne - 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 109,33 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP018 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 189,60 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP017 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ013 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 216,38 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,41 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,82 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,62 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP012 | PHM 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,55 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP013 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 40,18 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP510 | plavbčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 70,59 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ012 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 204,37 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ010 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,37 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 473,47 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT007 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,86 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP010 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 218,03 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP511 | plyn 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 835,41 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP009 | Integrácia v škole - jan. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP011 | Členský príspevok na rok 2020 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP504 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 48,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP008 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT006 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 208,77 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,81 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP007 | administratívne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 99,00 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 276,30 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,39 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |