Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP445 | PHM 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,01 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP446 | členský príspevok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 35,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP447 | Flexilink W 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP448 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP440 | Barmanský kurz, Baristický kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 920,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP441 | Kávový catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 480,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP443 | prenájom predložiek 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP438 | Maliarske práce – spoločné priestory ŠI, čistenie čerpadiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 696,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP439 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ249 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 470,18 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ247 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 414,47 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ248 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ058 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,30 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ059 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,72 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,15 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ061 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 860,77 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ062 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,67 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ063 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,78 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP436 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19KV02 | Univerzálny robot - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EU PasTels, s.r.o. | 07430396 | 2 370,00 € | 28.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP437 | Univerzálny robot, fritéza elektrická, výdajný ohrevný pult, chladnička ventilovana, mraznička statická | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EU PasTels, s.r.o. | 07430396 | 4 770,00 € | 28.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP428 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP435 | Integrácia v škole - nov. 19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ244 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 329,68 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ245 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 349,68 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ238 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,30 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ239 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 490,58 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ240 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,53 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ241 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,04 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ242 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 398,03 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |