Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP480 | Oprava povrchu chodníka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Pittel+Brausewetter s.r.o | 35943653 | 16 786,54 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP481 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,02 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP474 | Oprava - smažiacej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 346,20 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP476 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP475 | Harmony Prof. Neutral | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 349,92 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ263 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,12 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ264 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,71 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ265 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ266 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,90 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ267 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,99 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ268 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 274,99 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ064 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP473 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 16.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP416 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 648,00 € | 13.12.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP469 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP468 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP470 | PHM 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,37 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP471 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 189,60 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP472 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 924,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP465 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,80 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP463 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,50 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP464 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP466 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 213,06 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DT112 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 142,62 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT113 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 21,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT110 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,35 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,58 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP462 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,36 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP459 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP460 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |