Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP049 | horľavá pasta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,48 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP060 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 189,60 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP048 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 940,80 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP050 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 831,20 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP044 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP045 | plyn 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 725,46 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP047 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP046 | Barmanské pomôcky, Baristické pomôcky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 918,00 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP043 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 208,66 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ028 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,33 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,74 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP040 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 765,76 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP041 | PHM 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,56 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP042 | elektrika 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 443,44 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP034 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s. r. o. | 35883006 | 312,00 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ026 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 139,90 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP066 | mliečna liga 670006651 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 71,49 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP099 | prepravky na poháre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Storage s.r.o. | 45965064 | 733,54 € | 07.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP039 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP036 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP037 | Integrácia v škole - febr. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP038 | Služby technika OPP a BOZP 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT014 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 365,75 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT015 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,70 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ024 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 272,59 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ025 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 110,88 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT013 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 088,41 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP016 | Bazénové čerpadlo a kábeláž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 963,34 € | 04.02.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP033 | údržba výťahov 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |