Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ280 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,88 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ281 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,84 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ282 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,82 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP495 | svetlá telocvičňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 952,02 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP496 | svetlá telocvičňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 635,05 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP484 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP489 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 280,56 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP491 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 321,96 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP482 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP483 | PHM 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,80 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP485 | Služby technika OPP a BOZP 2019/12, kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 466,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP490 | telefón, internet 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 818,73 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP486 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 400,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP487 | Vypradanie schodísk a vestibulov ŠI manipulačné práce - prečerpačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 170,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP488 | Manipulačné práce - prečerpačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 120,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP494 | svetlá telocvičňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wojciech Mincberger | 683367170 | 4 709,35 € | 27.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ276 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 93,60 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT114 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 804,88 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ066 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,89 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ067 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 609,25 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ271 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 367,61 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ273 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 449,64 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ274 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 158,82 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ269 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,25 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ270 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,30 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ272 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,89 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ275 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 339,79 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP477 | zabezpečenie akcie - učiteľská kapustnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Racing Agency s.r.o. | 36474789 | 204,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP478 | pranie bielizne - 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 108,71 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP479 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - údržbár, elektrikár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |