Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP461 | plyn 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 900,88 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP458 | elektrika 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 892,70 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ262 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,39 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP457 | voda 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 323,62 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP452 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP453 | Kariéra v školstve - dec. 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,70 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP454 | Administratíva a hospod. školy-dec.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP455 | Maliarske práce – spoločné priestory ŠI, vynesenie nábytku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 800,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP456 | upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 96,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ261 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 283,72 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP449 | údržba výťahov 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ250 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 244,58 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ251 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,62 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ252 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,14 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ253 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ254 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,72 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ255 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,72 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ256 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,30 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ257 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,09 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ258 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,78 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT106 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 280,21 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT107 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 211,09 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT108 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 307,11 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT109 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,89 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ259 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 215,28 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ260 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 66,24 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP450 | administratívne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 99,00 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP451 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP444 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP442 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |