Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP035 | dávkové čerpadlá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 127,20 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 303,47 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ023 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,61 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ022 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 272,28 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP031 | prenájom predložiek str. 824 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP030 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP032 | voda 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 051,84 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP026 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP029 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ021 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 492,47 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 168,70 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ017 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 32,99 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ018 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 8,07 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,75 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ020 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,05 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP025 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 470,40 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20DP028 | inzercia - MY študujeme na strednej škole, MY Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 150,00 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP023 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP027 | oprava piezo sprchy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 245,81 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DPČ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 500,55 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DPČ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,64 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DPČ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,58 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT011 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,58 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 249,22 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,46 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 180,26 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP024 | odmena súdneho exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA JUDr. Andrea Ondrejková | 36068331 | 21,12 € | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP020 | Náklady spojené so spoločnou akciou Regionál tím - PSK, IKA kuchárske olympijský hry Stuttgart 2020. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola gastronómie a služieb | 17078482 | 1 433,06 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP021 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP022 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - vodič | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |