Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP130 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát, knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 689,50 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ062 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,37 € | 21.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ061 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 77,35 € | 21.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ058 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 124,08 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ060 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,43 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ059 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 129,60 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP126 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 17.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP127 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 17.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP125 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 80,89 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV02 | projektová dokumentácia na odvodnenie atletickej dráhy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 999,00 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV01 | projektová dokumentácia na odvodnenie atletickej dráhy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 999,00 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP124 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP119 | elektrika 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 889,24 € | 14.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP118 | plyn 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 629,89 € | 14.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP120 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,17 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP123 | Kariéra v školstve - apr. 2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP122 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP121 | telefón, internet 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 720,82 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ057 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 96,52 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ055 | za materiál DELIKATESS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DELIKATESS s.r.o. | 47700998 | 143,79 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ056 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,48 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP116 | Tester - Alcovisor MarkX Full Kit 1 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 581,00 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP117 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,50 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP111 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP112 | údržba výťahov 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP113 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP114 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP115 | prenájom predložiek str. 824 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP107 | Flexilink W 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP106 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |