Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ066 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,61 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP154 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - údržbár - elektrikár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP153 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 501,60 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP151 | Stena Plexi deliaca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 403,20 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP152 | PHM 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,85 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP147 | plyn 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 593,88 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP148 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát, knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 572,20 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP146 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,21 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP150 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,15 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP149 | elektrika 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 856,60 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP144 | Služby technika OPP a BOZP 2020/03,04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP145 | telefón, internet 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 731,21 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP143 | Flexilink W 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP140 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP142 | prenájom predložiek str. 824 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP141 | Mulčovacia kosačka Hurrikcane F 580 BiS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 1 056,16 € | 06.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ065 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 86,03 € | 06.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ064 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 92,74 € | 06.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ063 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 37,16 € | 06.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP137 | voda 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 236,68 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP139 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 423,21 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP138 | plavčík 02/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 256,19 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP135 | údržba výťahov 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP136 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP134 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP133 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP132 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 530,50 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP131 | Administratíva a hospod. školy-apríl 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP128 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 975,00 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP129 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 36,00 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra |