Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP177 | plyn 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 188,24 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP174 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,12 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP175 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP176 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia CZ, spol. s r.o. | 24149055 | 55,27 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP172 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 08.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP170 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,18 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP173 | elektrika 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 653,15 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP171 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP169 | voda 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 505,70 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP168 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP166 | Flexilink W 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP165 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ073 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,73 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ072 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 63,70 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ071 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 73,21 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ070 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 72,19 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,51 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP164 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP167 | prenájom predložiek str. 824 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 31.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP163 | Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 187,00 € | 29.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP162 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP161 | pranie bielizne - 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 212,34 € | 26.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP159 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP160 | Stena Plexi deliaca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 115,20 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP158 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 584,50 € | 22.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP157 | PHM 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,24 € | 22.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP156 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 19.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP155 | Z Knihy - Kniha Čarovná Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 693,00 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ068 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 107,36 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ067 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 42,29 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |