Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DP109 ROMO CRW3801 CHLADIACA VITRÍNA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NAY Elektrodom a.s. 35739487 599,00 € 02.04.2020 15.04.2020 Faktúra
20DP110 voda 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 630,35 € 02.04.2020 15.04.2020 Faktúra
20DP108 Dezinfekčné prostriedky - rúška, dezinfekčné gély, dezinfekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 461,60 € 02.04.2020 15.04.2020 Faktúra
20DT025 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 351,11 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20DP105 Náklady spojené so spoločnou akciou Regionál tím - PSK, IKA kuchárske olympijský hry Stuttgart 2020. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 1 338,62 € 27.03.2020 14.04.2020 Faktúra
20DŠJ054 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,17 € 26.03.2020 30.03.2020 Faktúra
20DŠJ053 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 220,59 € 26.03.2020 30.03.2020 Faktúra
20DŠJ052 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 90,50 € 26.03.2020 30.03.2020 Faktúra
20DP104 Integrácia v škole - mar. 20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,75 € 25.03.2020 14.04.2020 Faktúra
20DP102 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 20.03.2020 14.04.2020 Faktúra
20DP103 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 312,72 € 20.03.2020 14.04.2020 Faktúra
20DP101 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 20.03.2020 14.04.2020 Faktúra
20DŠJ049 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 1 214,22 € 19.03.2020 23.03.2020 Faktúra
20DŠJ051 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 146,66 € 19.03.2020 23.03.2020 Faktúra
20DŠJ050 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 682,72 € 19.03.2020 23.03.2020 Faktúra
20DP100 Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 17,00 € 19.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP097 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 144,00 € 17.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP096 Deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 207,00 € 17.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP098 Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 815,00 € 17.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP095 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 37,20 € 16.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP094 PHM 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,25 € 13.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP089 poplatky za telekomunikačné služby 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 168,79 € 12.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20DP090 Dlažba Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KúpeľneSK s.r.o. 46349421 517,08 € 12.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20DP093 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 70,37 € 12.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP092 pranie bielizne - 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 73,40 € 12.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP091 pranie bielizne - 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 74,33 € 12.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20DP087 šatníky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOVOTYP s.r.o 35808705 4 084,86 € 11.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20DP085 požičanie odevných súčastí Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Lumin, s.r.o. 47379936 40,00 € 11.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20DP086 plyn 2020/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 387,03 € 10.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20DŠJ048 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 355,79 € 09.03.2020 12.03.2020 Faktúra