Faktúra č. 20DP091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP091
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne - 2020/03
  • Dátum doručenia: 12.03.2020
  • Celková hodnota: 74,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2020
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť