Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ037 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,62 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ038 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,22 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ040 | za materiál DELIKATESS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DELIKATESS s.r.o. | 47700998 | 444,55 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ041 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 139,58 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ042 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 264,67 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP065 | Oprava kávovaru CoffeQueen | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 310,20 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP064 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 160,00 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ029 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,64 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ031 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 150,12 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ033 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,88 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ034 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,62 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ035 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 173,54 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ036 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 278,51 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ030 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,18 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ032 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 209,35 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP062 | toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 2 452,99 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP061 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP063 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 760,00 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP051 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP053 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP057 | oprava auta FORD - brzdy zámok výmena brzdovej kvapaliny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | P.K.S. SERVIS s.r.o. | 35763957 | 574,79 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP059 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 57,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP054 | pranie bielizne - 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 121,24 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP055 | Pozáručný servis (kontrola, vyčistenie, nastavenie) jestvujúcich plynových spotrebičov v školskej kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 1 063,56 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP058 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,10 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP052 | Administratíva a hospod. školy-febr.20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP056 | trička s dotlačou loga + text | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 486,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT017 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 313,75 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT018 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,35 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP188 | Administratíva a hospod. školy-jún 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 23.02.2020 | 22.07.2020 | Faktúra |