Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 618,96 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ005 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 87,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ003 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 14,26 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP005 | Členský príspevok na rok 2020 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP006 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 37,52 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP505 | letenky - ERAZMUS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | pelikantravel.com,s.r.o. | 35897821 | 175,10 € | 13.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 494,71 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,14 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 259,16 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,58 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP509 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 454,20 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP004 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP506 | letenky - Kyjev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | pelikantravel.com,s.r.o. | 35897821 | 711,44 € | 13.01.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP507 | Triedna kniha pre centrum voľného času, Záznamy o práci v záujmovom útvare | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 96,00 € | 13.01.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP508 | časopis - Hurra!, Friendship | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 13.01.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP503 | elektrika 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 074,91 € | 10.01.2020 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP500 | voda 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 670,36 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP002 | vypratanie kontajnerového priestoru | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jozef Bihari | 51335581 | 998,00 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP502 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,14 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP499 | údržba výťahov 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP501 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20DP001 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP498 | prenájom lisovacieho kontajnera 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP497 | prenájom predložiek str. 824 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP467 | Členský príspevok na rok 2019 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 31.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP492 | čerpadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 753,28 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP493 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 176,77 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ277 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,94 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ278 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,97 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ279 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,89 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |