Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ243 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 58,66 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ246 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 331,43 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP433 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 38,12 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP434 | pranie bielizne - 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 64,12 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ236 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,82 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ237 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,75 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ055 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,93 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ056 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ057 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 568,24 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP429 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP430 | Dodávka a montáž autonómny opticko dymový hlásič v objekte SOŠ HSaO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 6 735,60 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP432 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - údržbár, elektrikár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ230 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,23 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ231 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,60 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ232 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,60 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ233 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 67,54 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ235 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 129,35 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ234 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 103,22 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP427 | PHM 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 82,74 € | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP431 | ubytovanie - ERAZMUS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IFOM Soc. Coop. | 03489951206 | 1 310,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT104 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 222,18 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT105 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,14 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP425 | reflektor 200W 6400K 35ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 1 709,75 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP424 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP419 | pranie bielizne - 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 190,08 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP421 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP423 | Manažérsky kurz pre riaditeľa školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 20,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP420 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 147,64 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP422 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 66,00 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP418 | reprefond | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,17 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |