Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ197 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 437,98 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ198 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 391,82 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ199 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 141,32 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ196 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,71 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP365 | Festival Ruského Klasického Baletu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | V8 GROUP s.r.o. | 47693240 | 200,00 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP374 | Služby technika OPP a BOZP 2019/08,09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP367 | pranie bielizne - 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 197,18 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP372 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 415,44 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP373 | PHM 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,94 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT093 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,43 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT094 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,33 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP364 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 184,84 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP371 | Nástenný obraz - rozdelenie hydinového mäsa, korenie, Slovenské pamiatky UNESCO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marek Dvořák | 65809921 | 313,60 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP370 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 159,70 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP359 | plyn 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 131,28 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP360 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 2 280,00 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP361 | víťazné poháre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 160,38 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP362 | Vykonanie úradnej skúšky VTZ - plynových horákov TI SR v zmysle platnej legislatívy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 777,00 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP363 | Odstránenie revíznych závad na rozvodoch ZP v kotolni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 576,75 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP366 | Odborná skúška plynových spotrebičov a rozvodov ZP v školskej jedálni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 710,28 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP368 | pranie bielizne - 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 113,47 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP369 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP356 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,20 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP357 | PHM 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,69 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP358 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 103,20 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT092 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 208,06 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP355 | elektrika 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 982,66 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP351 | Športové trofeje: medaile, diplomy, víťazné poháre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 596,63 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP352 | Huawei P30 Lite black - telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 142,50 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP354 | voda 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 271,53 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |