Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ160 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 376,98 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP314 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 871,92 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP315 | PHM 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,74 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP312 | seminár - riaditeľ školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 60,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP313 | zverejnenie pracovnej ponuky: telovýchovný inštruktor - vychvávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP311 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 590,61 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ040 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,81 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP310 | oprava plynového kotla, pánvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 78,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ158 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,57 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,25 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT075 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 287,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT076 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 313,19 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP308 | plyn 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 144,40 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP309 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP307 | Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 69,60 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP306 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,18 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP299 | zverejnenie pracovnej ponuky: údržbár - elektrikár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP300 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 12,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP302 | telefón, internet 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 682,70 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP303 | elektrika 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 047,20 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP304 | vyčistenie lapača tukov a priľahlej šachty v objekte SOŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 693,90 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP305 | údržba výťahov 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 225,41 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ037 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 688,37 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ038 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 141,06 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ157 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,54 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ149 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,92 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ150 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,58 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ151 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,27 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |