Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 30,30 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ034 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 422,03 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ035 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,68 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ133 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,49 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ134 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,11 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ135 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,35 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ136 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ137 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 615,29 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ138 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,35 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ139 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 78,07 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP234 | "Poradca 2020" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP230 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,00 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP235 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 983,74 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP231 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP251 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JTB s.r.o | 45351911 | 480,00 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP228 | Pravidelná diagnostika a servis kotlov, horákov, Odborná skúška VTZ plynových a VTZ tlakových. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 117,60 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP229 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP232 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP233 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT067 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 740,46 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ033 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,96 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP221 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 170,62 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP227 | Flexilink W 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP224 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP226 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP225 | prenájom predložiek 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP219 | pranie bielizne - 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 427,61 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP220 | PHM 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,22 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP223 | BOZP pre školy a školské zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 24,00 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP222 | Revízie bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JTB s.r.o | 45351911 | 2 500,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |