Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP170 | administratívne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 99,00 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ100 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,63 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP166 | PHM 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,27 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ012 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 244,19 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ098 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,00 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ099 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,79 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ097 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 234,67 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP162 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 748,08 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP163 | údržba výťahov 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP165 | plyn 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 900,12 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP164 | oprava systému EZS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 318,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP154 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP155 | pracovné oblečenie, pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 227,17 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP156 | poškodený gauč počas LVVK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 496,80 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP157 | elektrika 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 842,93 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP158 | telefón, internet 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 709,66 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP159 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP160 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 175,87 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP161 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 299,24 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,57 € | 08.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ096 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 265,66 € | 08.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ010 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,53 € | 08.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,58 € | 08.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT049 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,90 € | 08.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,28 € | 08.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP149 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,04 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP152 | voda 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 087,11 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP151 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP150 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP153 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |